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云南省农业科学院2018年度部门决算公开说明
发布:计财处   发布时间:2019-08-16   浏览次数:886    [] [] []

第一部分 云南省农业科学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 云南省农业科学院概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院是省政府直属的多学科、综合性、公益性农业科研机构,负责开展全省农业发展中全局性、关键性、战略性重大科技问题的基础研究、应用研究、开发研究和宏观农业研究;负责开展农业新技术开发、科技成果示范和重大农业科技项目的组织管理和实施,为全省高原特色现代农业发展提供技术;负责农业科技智库建设,培养高水平、高素质的农业科技人才,为省委省政府决策提供智力支持;负责开展对外农业科技合作、学术交流、农业科技决策咨询工作;负责管理所属农业科研单位。

(二)2018年度重点工作任务介绍

我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记考察云南重要指示精神及省第十次党代会精神,紧紧围绕省委省政府重大决策部署,凝心聚力、务实担当、狠抓落实,全院科技创新、成果转化、人才队伍、条件平台建设等工作取得显著成效,为乡村振兴、精准脱贫及高原特色现代农业发展提供了有力科技支撑。

一是科研立项再创佳绩。全年组织申报各类科技计划项目500余项。其中:申报国家自然科学基金项目176项,获批26项,申报数、获批数和支持经费均创我院历年申请量新高,获批项数居全国省级农科院第3名;申报国家重点研发计划项目4项、省应用基础研究项目62项、省农业联合基金和院应用基础研究项目168项、省重点研发领域项目34项。申报三区科技服务371人。全年获科技专项合同经费1.9亿元、到位经费1.4亿元,为历年之最。二是科研产出硕果累累。获省部级以上成果奖18项,其中:国家科技进步二等奖(3合作单位)1项;省技术发明一等奖1项,科技进步一等奖1项,科学技术进步奖科技创新团队类一等奖1项,科技进步二等奖3项,科技进步三等奖11项。审(认)定、登记农作物新品种30个(国家登记品种23个)。获专利、植物新品种权57件(项)。审定(发布)标准4项。发表各类科技论文490篇,其中核心期刊265篇,SCI/EI论文83篇。18个作物品种、15项技术被推介为云南省2018年主导品种和主推技术,入选品种、技术分别占全省推介种植品种、种植技术的32%34%,其中水果、甘蔗占推介品种的100%。三是转化服务持续加强。全年完成示范应用面积2422万亩,新增产值近20亿元;培训基层农技人员及农民10.8万人次;推广新品种125个、实用技术120项;服务和培育专业合作社60个。四是高端人才培引工程稳步推进。1个团队入选省级创新团队;1人入选西部之光访问学者;1人入选云岭学者,7人入选产业技术领军人才,6人入选青年拔尖人才;3人入选省级学术带头人后备人才,4人入选省级创新人才培养对象;2人获省突称号、2人获省贴称号;1人被省科协选为青年女科学家奖国家候选人,1人被省科协选为未来女科学家计划国家候选人;获批2018年发展中国家杰青岗位7个、2018年省级引进外国人才和智力项目计划8项。与云南大学签署联合培养硕士研究生合作协议。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院2018年度部门决算编报的单位共18个,全部为其他事业单位。分别是:

1.院办公室

2.农业环境资源研究所

3.经济作物研究所

4.粮食作物研究所

5.农业经济与信息研究所

6.园艺作物研究所

7.花卉研究所

8.生物技术与种质资源研究所

9.质量标准与检测技术研究所

10.药用植物研究所

11.甘蔗研究所

12.蚕桑蜜蜂研究所

13.茶叶研究所

14.热区生态农业研究所

15.热带亚热带经济作物研究所

16.高山经济植物研究所

17.农产品加工研究所

18.国际农业研究所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院2018年度末实有人员编制1937人(全部为事业编制)。截止20181231日,全院在职在编实有事业人员1656人(全部为非参公管理事业人员)。

离退休人员1369人,其中离休17人,退休1352人。

实有车辆编制84辆,在编实有车辆60辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院2018年度收入合计56519.76万元。其中:财政拨款收入43564.50万元,占总收入的77.08%;事业收入11713.51万元,占总收入的20.72%;其他收入1241.76万元,占总收入的2.20%

2018年全院收入56519.76万元,较上年50607.56万元增加5912.20万元,增幅11.68%,增加的主要原因是:一是由于人员增资,2018年获得一般公共预算财政拨款安排用于基本支出28886.71万元,较上年26386.63万元增加2500.08万元;二是获得一般公共预算财政拨款安排用于项目支出14677.79万元,较上年12279.38万元增加2389.41万元;三是全院取得的事业收入较上年11228.84万元增加484.67万元。


二、支出决算情况说明

云南省农业科学院2018年度支出合计57159.39万元。其中:基本支出31146.13万元,占总支出的54.49%;项目支出26013.26万元,占总支出的45.51%

2018年全院支出57159.39万元,较上年51421.88万元增加5737.51万元,增幅11.16%,增加的主要原因是:2018年我院用于保障18个预算单位其机构正常运转的基本支出较上年28379.29万元增加2766.84万元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障全院18个预算单位正常运转的日常支出31146.13万元。较上年28379.29万元增加2766.84万元,造成基本支出较上年增加的主要原因是:全院在职人员工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出27241.38万元,占基本支出总额的87.46%。办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3904.74万元,占基本支出总额的12.54%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障全院18个预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出26013.26万元。较上年23042.59万元增加2970.67万元。造成项目支出较上年增加的主要原因是:我院严格按照《云南省省本级预算支出进度考核暂行办法》及《云南省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》规定,采取切实有效措施,加快以前年度形成的结转及当年取得的各类经费预算执行进度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院2018年度一般公共预算财政拨款支出42686.35万元,占本年支出合计的74.68%。较上年38801.60万元增加3884.75万元,造成一般公共预算财政拨款支出较上年增加的主要原因是:全院使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出较上年增加2440.56万元,使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年增加1444.19万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出218.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于:

2011099其他人力资源事务支出”80.00万元,主要用于2018年度基层人才对口培养项目支出。

2013299 其他组织事务支出” 138.48万元,主要用于云岭学者2018年度培养经费。

2.科学技术支出32328.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.74%。主要用于:

2060206专项基础科研” 259.01万元,主要用于2018年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

2060301机构运行”22503.92万元,主要用于保障全院18个预算单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

2060302社会公益研究” 4195.59万元,主要用于云南省农科院嵩明现代农业科研实验基地建设、云南省农科院科研预研及成果示范等年初部门预算项目支出。

2060399 其他应用研究支出” 29.00万元,主要用于省级优质玉米原原种及原种繁育基地建设支出

2060402应用技术研究与开发”32.90万元,主要用于2018年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费、2017年科技口省本级一般公共预算结转结余资金等支出。

2060403 产业技术研究与开发” 200.00万元,主要用于2018年高新技术产业发展项目省级财政补助经费支出。

2060499其他技术研究与开发支出” 789.80万元,主要用于2018年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

2060503科技条件专项” 596.10万元,主要用于2018年中央引导地方科技发展专项资金等项目支出。

2060599其他科技条件与服务支出” 67.44万元,主要用于2018年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费支出。

2060702科普活动”10.00万元,主要用于2018年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费支出。

2060802重大科技合作项目” 418.65万元,主要用于2018年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

2060901科技重大专项” 918.88 万元,主要用于2018年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费支出。

2060902 重点研发计划” 1408.18万元,主要用于2018年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

2069999其他科学技术支出” 899.32万元,主要用于2018年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金等项目支出。

3.社会保障和就业支出3548.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于:

2080502事业单位离退休”280.07万元,主要用于全院离休人员工资及公用经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出” 3052.24万元,主要用于全院18个预算单位基本养老保险缴费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出” 123.70万元,主要用于全院18个预算单位职业年金缴费支出。

2080599其他行政事业单位离退休支出” 66.17万元,主要用于全院离休人员生活补贴支出。

2080801 死亡抚恤” 26.67万元,主要用于云南省农业科学院粮食作物研究所在职人员死亡丧葬抚恤金补助。

4.医疗卫生与计划生育支出1461.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于:

2101102 事业单位医疗” 633.23万元,主要用于6个驻州(市)单位医疗补助经费中的事业单位医疗费支出。

2101103公务员医疗补助”495.99万元,主要用于6个驻州(市)单位医疗补助经费中的公务员医疗补助支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出” 37.50万元,主要用于6个驻州(市)单位医疗补助经费中的其他医疗保障支出。

2100601中医(民族医)药专项” 208.99万元,主要用于中医药部门公共卫生服务补助资金项目支出。

2101016食品安全事务”85.57万元,主要用于2018年第一批、二批省级食品安全监管专项补助经费项目支出。

5.农林水支出3205.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%,主要用于:

2130106 科技转化与推广服务”3051.02万元,主要用于2018年云南省现代农业产业技术体系建设专项省级补助资金等项目支出。

2130109农产品质量安全” 94.00万元,主要用于2018年动植物保护能力提升工程及农产品质检体系建设项目中央基建投资预算项目支出。

2130125农产品加工与促销” 60.00万元,主要用于打造世界一流“绿色食品牌”工作领导小组办公室和重点产业专家组工作经费。

6.商业服务业等支出28.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于:

2160699 其他涉外发展服务支出”28万元,主要用于2018年度对缅援助项目资金支出。

7.住房保障支出1895.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%,主要用于:

2210201住房公积金”1895.92万元,主要用于全院18个预算单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为354.33万元,支出决算为228.61万元,完成预算的64.52%。其中:因公出国(境)费支出决算为62.38万元,完成预算的87.74%;公务用车购置及运行费支出决算为133.80万元,完成预算的64.94%;公务接待费支出决算为32.43万元,完成预算的42%2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:为全面贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求,加强全院党风廉政建设,我院多次召开了加强全院“三公”经费管理财务工作会等有关会议,同时制定了《云南省农业科学院关于进一步加强“三公”经费管理的通知》,要求各单位务必充分认识严控“三公”经费管理和贯彻厉行节约的重要性和紧迫性,采取切实有效措施,做到全院2018年“三公”经费决算数较预算数只减不增。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算数为228.61万元,较2017年决算数299.76万元减少71.15万元,下降23.74%。其中:因公出国(境)费支出决算减少29.84万元,下降32.36%;公务用车购置及运行费支出决算减少33.53万元,下降20.04%;公务接待费支出决算减少7.77万元,下降19.33%2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是:我院自觉与党中央和省委省政府保持高度一致,坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出62.38万元,占27.29%;公务用车购置及运行维护费支出133.80万元,占58.53%;公务接待费支出32.43万元,占14.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出62.38万元,安排因公出国(境)团组20个,累计共47人次,主要用于我院因公出国(境)人员的国际旅费、交通费、住宿费、伙食费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出133.80万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出133.80万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为59辆。主要用于保障院办公室和17个所属研究所行政、科研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出32.43万元。其中:

国内接待费支出32.43万元,共安排国内公务接待423批次,接待人次4350人。主要用于院机关和所属17个研究所按照规定开支的各类公务接待费用。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(二)国有资产占用情况

截至20181231日,云南省农业科学院资产原值144667.88万元,其中:流动资产55342.81万元,固定资产原值64511.65万元(累计折旧22232.59万元、固定资产净值42279.06万元),对外投资60.00万元,在建工程19360.02万元,无形资产原值5393.40万元(累计摊销282.46万元、无形资产净值5110.94万元)。

我院自201411日起,根据财政部《关于执行〈科学事业单位财务制度〉有关问题的通知》(财教〔201410号)要求,对各类固定资产计提折旧,对无形资产进行摊销。2018年资产总额净值122152.83万元,较上年92324.20万元增加29828.63万元,其中2018年固定资产净值42279.06万元,较上年36655.54万元增加5623.52万元。

2018年处置房屋建筑物26257.73平方米,账面原值586.33万元;处置车辆1辆,账面原值4.65万元;报废报损资产1771项,账面原值1953.96万元,实现资产处置收入6.25万元;出租房屋16274.29平方米,账面原值17657.21万元,实现资产使用收入344.57万元


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额5098.64万元,其中:货物2549.87万元,占政府采购支出总额50.01%,工程2392.99万元,占政府采购支出总额46.93%,服务155.78万元,占政府采购支出总额3.06%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%

四、部门绩效自评情况

2018年我院根据省财政厅的项目绩效自评管理要求,对我院的整体支出绩效和一级项目进行了项目绩效自评,最终形成了自评报告。具体包括部门整体支出绩效自评报告,2018年省本级项目绩效自评报告。自评报告详细情况同步在云南省农业科学院门户网http://www.yaas.org.cn/信息公开栏的财政预决算信息进行了公开。

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

2018年度事业收入11713.51万元,其中从科技部、农业部、国家自然科学基金委员会、各高校、科研机构等非本级部门通过竞争立项取得的非一般公共预算财政拨款科研项目经费9303.84万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

(五)专用名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件一:云南省农业科学院2018年部门决算公开表格

附件二:2018年云南省农业科学院部门整体支出绩效自评报告

附件三:2018年云南省农科院农业科技创新专项项目支出绩效自评报告

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