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云南省农业科学院办公室2018年度部门决算公开说明
发布:jcc   发布时间:2019-08-26   浏览次数:3125    [] [] []


一部分 云南省农业科学院办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省农业科学院办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院是省政府直接领导的多学科、综合性、公益性农业科研机构,承担着云南省全局性、关键性、战略性重大农业科技问题的研究任务。云南省农业科学院主要负责开展全省农业发展中全局性、关键性、战略性重大科技问题的基础研究、应用研究、开发研究和宏观农业研究;负责开展农业新技术开发、科技成果示范和重大农业科技项目的组织管理和实施,为全省高原特色现代农业发展提供技术支撑;负责农业科技智库建设,培养高水平、高素质的农业科技人才,为省委省政府提供智力支持;负责开展对外农业科技合作、学术交流、农业科技决策咨询工作;负责管理所属农业科研单位。云南省农业科学院办公室为云南省农业科学院下设的院机关财务核算主体名称,院机关内设11个处(室),分别是:院党政办公室、组织人事处(机关党委)、科研管理处、国际合作处、科技成果转化管理处、计划财务处、群众工作处、纪检监察审计室、离退休人员管理处、行政保卫处、条件平台建设管理处。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记考察云南重要指示精神及省第十次党代会精神,紧紧围绕省委省政府重大决策部署,凝心聚力、务实担当、狠抓落实,全院科技创新、成果转化、人才队伍、条件平台建设等工作取得显著成效,为乡村振兴、精准脱贫及高原特色现代农业发展提供了有力科技支撑。

一是科研立项再创佳绩。全年组织申报各类科技计划项目500余项。其中:申报国家自然科学基金项目176项,获批26项,申报数、获批数和支持经费均创我院历年申请量新高,获批项数居全国省级农科院第3名;申报国家重点研发计划项目4项、省应用基础研究项目62项、省农业联合基金和院应用基础研究项目168项、省重点研发领域项目34项。申报三区科技服务371人。全年获科技专项合同经费1.9亿元、到位经费1.4亿元,为历年之最。二是科研产出硕果累累。获省部级以上成果奖18项,其中:国家科技进步二等奖(第3合作单位)1项;省技术发明一等奖1项,科技进步一等奖1项,科学技术进步奖科技创新团队类一等奖1项,科技进步二等奖3项,科技进步三等奖11项。审(认)定、登记农作物新品种30个(国家登记品种23个)。获专利、植物新品种权57件(项)。审定(发布)标准4项。发表各类科技论文490篇,其中核心期刊265篇,SCI/EI论文83篇。18个作物品种、15项技术被推介为云南省2018年主导品种和主推技术,入选品种、技术分别占全省推介种植品种、种植技术的32%、34%,其中水果、甘蔗占推介品种的100%。三是转化服务持续加强。全年完成示范应用面积2422万亩,新增产值近20亿元;培训基层农技人员及农民10.8万人次;推广新品种125个、实用技术120项;服务和培育专业合作社60个。四是高端人才培引工程稳步推进。1个团队入选省级创新团队;1人入选西部之光访问学者;1人入选云岭学者,7人入选产业技术领军人才,6人入选青年拔尖人才;3人入选省级学术带头人后备人才,4人入选省级创新人才培养对象;2人获省突称号、2人获省贴称号;1人被省科协选为青年女科学家奖国家候选人,1人被省科协选为未来女科学家计划国家候选人;获批2018年发展中国家杰青岗位7个、2018年省级引进外国人才和智力项目计划8项。与云南大学签署联合培养硕士研究生合作协议。

二、部门基本情况

云南省农业科学院办公室2018年末实有人员编制150人,全部为事业编制;在职在编实有事业人员129人。

离退休人员194人。其中:离休8人,退休186人。

实有车辆编制24辆,在编实有车辆21辆。


第二部分 2018年度部门决算表

详见《云南省农业科学院办公室2018年度部门决算公开表》附表1—9。


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院办公室2018年度收入合计5367万元。其中:财政拨款收入4830.3万元,占总收入的90%;事业收入510.53万元,占总收入的9.51%;其他收入26.18万元,占总收入的4.48%。

2018年度收入5367万元,与2017年收入6212.46万元相比减少845.46万元,减少的主要原因是:一是一般公共预算财政拨款收入减少558.37万元;二是事业收入减少216.85万元;三是其他收入减少70.22万元。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院办公室2018年度支出合计5403.26万元。其中:基本支出2969.62万元,占总支出的54.96%;项目支出2433.64万元,占总支出的45.04%。

2018年度支出5403.26万元,与2017年支出6190.71万元相比减少787.45万元,减少的主要原因是:基本支出增加64.15万元,项目支出减少851.6万元,支出合计减少787.45万元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障云南省农业科学院办公室(院机关)正常运转的日常支出2969.62万元。与2017年2905.47万元相比增加64.15万元,增加的主要原因是我单位在职人员工资正常进档晋级等。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.13%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.87%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障云南省农业科学院办公室(院机关)为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2433.64万元。与2017年3285.24万元相比减少851.6万元,减少的主要是我单位财政补助项目比2017年有所减少,同时嵩明现代农业科研实验基地建设项目资金比2017年减少500万。

具体项目开支及开展工作情况:“2060301机构运行”科目支持项目2个,主要用于院机关运行补助、因公出国(境)等;“2060302社会公益研究”科目支持项目5个,主要用于院科研预研及成果示范、院嵩明现代农业科研实验基地建设、院部室外配套设施建设、院管理及专业技术人才培养、国内外科技合作研究与交流等;“2060402应用技术研究与开发”科目支持项目2个,主要用于农业科技发展战略与政策研究、农业科技计划管理等;“2069999其他科学技术支出”科目支持项目2个,主要用于研发经费投入补助、2018年“三区”人才支持计划等;“2060902重点研发计划”科目支持项目1个,主要用于农业科技惠民;“2011099其他人力资源事务支出”科目支持项目1个,主要用于2018年基层人才对口培养等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出4806.45万元,占本年支出合计的88.95%。与2017年度一般公共预算财政拨款支出5405.49万元相比减少599.04万元,减少的主要原因是:2018年我单位一般公共预算财政拨款基本支出比2017年增加57.03万元,但一般公共预算财政拨款项目支出比2017年减少656.06万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要是:

“2011099其他人力资源事务支出”科目80万元,主要用于2018年基层人才对口培养工作。

2.科学技术支出4146.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.27%。主要是:

“2060301机构运行”科目2277.69万元,用于我单位在职人员人员经费支出、日常公用经费支出和院机关运行补助、因公出国(境)等2个项目经费支出。

“2060302社会公益研究”科目1830万元,用于院科研预研及成果示范项目、院嵩明现代农业科研实验基地建设项目、院部室外配套设施建设项目、院管理及专业技术人才培养项目、国内外科技合作研究与交流项目等5个项目经费支出。

“2060402应用技术研究与开发”科目14.74万元,用于农业科技发展战略与政策研究、农业科技计划管理等2个项目经费支出。

“2060902重点研发计划”科目8.1万元,用于农业科技惠民项目经费支出。

“2069999其他科学技术支出”科目15.82万元,用于研发经费投入补助、2018年“三区”人才支持计划等2个项目经费支出。

3.社会保障和就业支出408.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%。主要是:

“2080502事业单位离退休”科目99.96万元,用于我单位离退休人员公用经费和离退休人员工资支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目266.09万元,用于我单位在职人员基本养老保险缴费支出。

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目11.06万元,用于我单位退休、辞职人员职业年金记实支出。

“2080599其他行政事业单位离退休支出”科目31.22万元,用于我单位离休人员工资支出。

4.住房保障支出171.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要是:

“2210201住房公积金”科目171.78万元,用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为158.83万元,支出决算为113.17万元,完成预算的71.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为62.38万元,完成预算的87.74%;公务用车购置及运行费支出决算为43.07万元,完成预算的58.1%;公务接待费支出决算为7.71万元,完成预算的56.69%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:我单位继续贯彻落实中央、省委省政府关于厉行节约的相关规定,加强内部财务管理。在出国经费管理中加强因公出国境管理、严格控制出国人数及组团数;在公务用车购置及运行费管理中严格执行车辆定点维修、车辆定点加油,有效控制车辆运行费用;在公务接待费管理中严格执行公务接待制度,严格控制接待标准,压缩接待规模。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少27.12万元,下降19.33%。其中:因公出国(境)费支出决算减少14.08万元,下降18.41%;公务用车购置及运行费支出决算减少7.05万元,下降14.07%;公务接待费支出决算减少6万元,下降43.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:我单位继续贯彻落实中央、省委省政府关于厉行节约的相关规定,加强内部财务管理。在出国经费管理中加强因公出国境管理、严格控制出国人数及组团数;在公务用车购置及运行费管理中严格执行车辆定点维修、车辆定点加油,有效控制车辆运行费用;在公务接待费管理中严格执行公务接待制度,严格控制接待标准,压缩接待规模。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出62.38万元,占55.12%;公务用车购置及运行维护费支出43.07万元,占38.06%;公务接待费支出7.71万元,占6.81%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出62.38万元,共支持因公出国(境)团组20个,累计47人次。开展内容包括:赴菲律宾、巴西、俄罗斯、越南、老挝等“一带一路”国家开展学术交流等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43.07万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出43.07万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.71万元。其中:

国内接待费支出7.71万元(其中:外事接待费支出0万元),共支持国内公务接待67批次(其中:外事接待0批次),接待人次786人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外单位到我单位调研、考察、交流发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我单位为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云南省农业科学院办公室资产原值39753.57万元,其中,流动资产9310.55万元,固定资产原值16088.12万元(累计折旧4099.98万元、固定资产净值11988.14万元),对外投资0万元,在建工程12594.47万元,无形资产原值1760.43万元(累计摊销140.83万元、无形资产净值1619.60万元)。

2018年资产总额净值35512.76万元,较上年37074.58万元增加1561.82万元,其中2018年固定资产净值11988.14万元,较上年11324.70万元增加663.44万元。

2018年处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产610项,账面原值985.23万元,实现资产处置收入0万元;划转院加工所资产33项,账面原值198万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

39753.57

9310.55

16088.12

14596.71

544.77

0

946.64

0

12594.47

1760.43

0






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2018年度云南省农业科学院办公室政府采购支出总额158.28万元,其中:政府采购货物支出81.64万元,占政府采购支出总额的51.58%;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出76.64万元,占政府采购支出总额的48.42%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

详见《云南省农业科学院办公室2018年度部门决算公开表》附表10—12。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支持的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金支持的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共预算支出功能分类“2011099一般公共服务支出——人力资源事务——其他人力资源事务支出”科目:指其他人力资源事务方面的支出。

7.一般公共预算支出功能分类“2060301科学技术支出——应用研究——机构运行”科目:指应用研究机构的基本支出。

8.一般公共预算支出功能分类“2060302科学技术支出——应用研究——社会公益研究”科目:指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

9.一般公共预算支出功能分类“2060402科学技术支出——技术研究与开发——应用技术研究与开发”科目:指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。

10.一般公共预算支出功能分类“2060902科学技术支出——科技重大项目——重点研发计划”科目:指重点研发计划的有关经费支出。

11.一般公共预算支出功能分类“206999科学技术支出——其他科学技术支出——其他科学技术支出”科目:指其他用于科技方面的支出。

12.一般公共预算支出功能分类“2080502社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——事业单位离退休”科目:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.一般公共预算支出功能分类“2080505社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.一般公共预算支出功能分类“2080506社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出”科目:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.一般公共预算支出功能分类“2080599社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——其他行政事业单位离退休支出”科目:指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.一般公共预算支出功能分类“2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金”科目:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1:云南省农业科学院办公室2018年度部门决算公开表

附件2:云南省农业科学院办公室2018年度项目支出绩效自评报告

附件3:2018年云南省农业科学院办公室整体支出绩效自评报告

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