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云南省农业科学院花卉研究所2018年度部门决算情况说明
发布:黄静   发布时间:2019-08-26   浏览次数:984    [] [] []

第一部分 云南省农业科学院花卉研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  云南省农业科学院花卉研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院花卉研究所是云南省农业科学院直属的科学事业单位,是云南省唯一从事花卉作物的专业研究所。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.科技创新工作情况

新增科技项目合同专项经费2541.50万元,到位专项经费2695.54万元。“云南省花卉研究创新团队”与“切花月季新品种选育与产业化关键技术集成示范”2项获省科技进步一等奖。新选育39个观赏园艺植物新品种,其中2个完成国际新品种的登录,18个完成国家级新品种申报;3个新品种获国家级授权,16个完成省级园艺植物新品种登记注册保护。新申请国家专利20项,新获授权12项。出版2部专著,为《花卉绿色生产策略及管理模式探索》(科学出版社)、《非洲菊和满天星新品种选育及生产技术》(云南科技出版社)。发表论文50篇,其中核心期刊36篇,SCI 14篇。3项地方标准通过技术审查。新收集了蕨类、石竹、彩色马蹄莲、庭院月季、睡莲、荷花、杜鹃、山茶、草莓、非洲菊、观赏草等455份种质资源。举办英文学术报告会6次。

2.科技成果转化工作情况

在云南主产区内完成辐射带动科技成果示范应用面积6.12万亩。在景谷县凤山镇投入扶贫经费9.5万元。服务官渡姚联、晋宁八街馨润、澄江县兴隆、斗南鲜切花种苗、斗南非洲菊种苗等合作社及协会5个。在楚雄、玉溪、红河、文山、大理、新疆、柬埔寨等科技培训4260人次。开发山茶盆花、大丽花种球、芳香植物盆栽、猪笼草组培苗、观赏草种苗等新产品15项。转让大丽花新品种‘紫霞’、 香石竹新品种‘云紫云’、 杜鹃新品种‘香腮’、 非洲菊新品种‘语晴’;转让大丽花新品种‘蒙娜’、 ‘丽莎’、‘高尔夫’、‘锦瑟’4个、香石竹新品种‘春桃’1个, “一种植物栽培装置”、 “一种物联网智能农业监控装置” 2个实用新型专利。与锦苑、虹华、爱必达等企业开展合作30家。科技成果转让收入40万元。科技服务收入71.48万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院花卉研究所2018年部门决算编报的单位共1个,是其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院花卉研究所编制数为80人(全部为事业编制),2018年度末实有在职在编人员75人(全部为非参公管理事业人员)。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院花卉研究所2018年度收入合计4,016.38万元。其中:财政拨款收入3,412.8万元,占总收入的84.97%;事业收入498.28万元,占总收入的12.41%;其他收入105.3万元,占总收入的2.62%。

2018年我单位收入4,016.38万元,较上年3,121.24万元增加895.14万元,增幅为28.68%,增加的主要原因是:

(一)我单位获得的一般公共预算财政拨款收入较上年增加1,059.25万元;

(二)我单位取得的事业收入较上年减少225.34万元;

(三)我单位取得的其他收入较上年增加61.23万元。

2018年收入结构图

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院花卉研究所2018年度支出合计4,079.68万元。其中:基本支出1,423.29万元,占总支出的34.89%;项目支出2,656.39万元,占总支出的65.11%。较上年3,555.63万元增加524.05万元,增幅为14.74%,主要原因是:2018年我单位财政拨款形成的支出较上年有所增加,其他收入形成的支出也比上年增加。

2018年支出结构图

 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出1,423.29万元,较上年1,230.69万元增加192.60万元,造成基本支出较上年增加的主要原因是:单位在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出总额的87.95%。办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出总额的12.05%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,656.39万元。与上年2,324.94万元对比增加331.45万元,主要原因是我单位获得的一般公共预算财政拨款项目形成的支出较上年有所增加,且其他收入形成的支出也较上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院花卉研究所2018年度一般公共预算财政拨款支出3,397.53万元,占本年支出合计的83.28%。较上年2,353.55万元增加了1,043.98万元,造成一般公共预算财政拨款支出较上年增加的主要原因是:全所使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出较上年增加154.07万元,使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年增加889.91万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出80.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于:

“2013299 其他组织事务支出” 80.00万元,主要用于云岭学者2017及2018年度培养经费。

2.科学技术支出2,906.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.54%,主要用于:

“2060206 专项基础科研” 14.00万元,主要用于RdFT-like基因调控马缨杜鹃开花习性的分子机理、二倍体月季高密度遗传图谱构建及茎干皮刺QTL定位、马缨杜鹃DAM-like基因参与低温解除花芽内休眠的分子调控机理等基础研究项目支出。

“2060301 机构运行”1,082.14万元,主要用于保障单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

“2060302社会公益研究” 400.00万元,主要用于云南特色观赏植物种质离体保存余繁育基地提升改造资金年初部门预算项目支出。

“2060403 产业技术研究与开发” 200.00万元,主要用于2018年高新技术产业发展项目省级财政补助经费支出。

“2060499 其他技术研究与开发支出”212.00万元,主要用于科技领军人才培养-王继华、云南省技术创新人才培养对象--贾文杰、云南省技术创新人才培养对象--解玮佳项目支出。

“2060503 科技条件专项”150.00万元,主要用于云南都市健康园艺产业孵化平台建设项目支出。

“2060802 重大科技合作项目”240.00万元,主要用于两种新特花卉的引进与繁育关键技术研发、以色列满天星和盆栽香石竹品种引进、合作育种与示范推广、面向南亚东南亚国家观赏园艺研发辐射中心项目支出。

“2060901 科技重大专项”170.00万元,主要用于“互联网”花卉关键技术集成创新与产业化示范—花卉品种众创支撑技术研发与应用和“互联网”花卉关键技术集成创新与产业化示范—花卉智能精准栽培技术集成与示范项目支出。

“2060902 重点研发计划”350.00万元,主要用于城市垂直绿化关键技术的研发与示范、高原特色观赏园艺航天生物技术研发与产业化、菊花新品种选育与高效栽培技术、云南主要花卉品种选育与高效繁育技术研发项目支出。

“2069999 其他科学技术支出”88.18万元,主要用于 2018年研发经费投入补助、2017年三区人才支持计划科技人员专项计划经费、2018年三区人才支持计划科技人员专项计划经费项目支出。

3.社会保障和就业支出152.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%,主要用于:

“2080502 事业单位离退休”0.32万元,主要用于单位离退休人员公用经费支出。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出” 149.66万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出” 2.24万元,主要用于单位职业年金缴费支出。

4.农林水支出162.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%,主要用于:

“2130106科技转化与推广服务” 142.00万元,主要用于2018年中央农业生产发展(农业绿色高效技术推广服务)、2018年中央农业生产发展资金及现代农业产业技术体系-省农科院12个体系项目支出。

“2130125农产品加工与促销” 20.00万元,主要用于省打造世界一流“绿色食品牌”花卉产业专家组工作经费。

5.住房保障支出96.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%,主要用于:

“2210201住房公积金”96.99万元,主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院花卉研究所2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.79万元,支出决算为8.17万元,完成预算的63.87%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为7.45万元,完成预算的62.08%;公务接待费支出决算为0.71万元,完成预算的89.87%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是一是单位在无法降低接待人数的前提下,降低了接待的标准,尽可能减少接待费用的发生;二是单位加强了对公务车辆的管理,规范和控制公务用车修理、用油等行为,最大限度提高单车使用效率。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年决算数减少2.88万元,下降36.13%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少2.85万元,下降37.88%;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降9.57%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因我所自觉与党中央和省委省政府保持高度一致,坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出7.45万元,占91.30%;公务接待费支出0.71万元,占8.70%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出7.45万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出7.45万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于我所行政、科研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.71万元。其中:

国内接待费支出0.71万元,共安排国内公务接待75批次,接待人次270人。主要用于项目验收的专家接待费、合作单位人员来访的接待费、国内知名专家来单位进行业务指导发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院花卉研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(二)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云南省农业科学院花卉研究所资产原值14168.24万元,其中,流动资产2622.02万元,固定资产原值8486.22万元(累计折旧2859.74万元、固定资产净值5626.48 万元),对外投资50万元,在建工程0万元,无形资产原值3010万元(累计摊销3.58万元、无形资产净值3006.42万元)。

我院自2014年1月1日起,根据财政部《关于执行〈科学事业单位财务制度〉有关问题的通知》(财教〔2014〕10号)要求,对各类固定资产计提折旧,对无形资产进行摊销。2018年资产总额净值11304.92万元,较上年8240.13万元增加3064.79万元,其中2018年固定资产净值5626.48万元,较上年5564.71万元增加61.77万元。

2018年处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

14168.24

2622.02

8486.22

1856.38

87.62

6542.22

50

3010

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2018年处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

(四)部门绩效自评情况

2018年我所根据省财政厅的项目绩效自评管理要求,对我所的整体支出绩效二级项目进行了项目绩效自评,最终形成了自评报告。具体包括部门整体支出绩效自评报告,2018年省项目绩效自评报告。自评报告详细情况同步在云南省农业科学院门户网http://www.yaas.org.cn/信息公开栏的财政预决算信息进行了公开。

部门绩效自评情况详见附件(详见附件附表10附表14、附件二、附件三)。

(五)其他重要事项情况说明

2018年度事业收入498.28万元,其中从科技部、农业部、国家自然科学基金委员会、各高校、科研机构等非本级部门通过竞争立项取得的非一般公共预算财政拨款科研项目经费412.55万元。

第五部分 名词解释

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

(五)专用名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件一:云南省农业科学院花卉研究所2018年部门决算公开表格.xls

附件二:2018年云南省农业科学院花卉所部门整体支出绩效自评报告.doc

附件三:2018年云南省农业科学院花卉研究所项目支出绩效自评报告.xls

 

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