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云南省农业科学院药用植物研究所2018年度部门决算公开说明
发布:yzs   发布时间:2019-08-26   浏览次数:1414    [] [] []

第一部分 云南省农业科学院药用植物研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释



第一部分 云南省农业科学院药用植物研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院药用植物研究所属云南省农业科学院直属的科技事业单位,是为了适应云药产业发展,于2004年云南省农业科学院机构改革中新生的一个公益型研究机构,是云南省运用现代科技技术和方法,研究与解决云药产业发展中关键问题的研究所。为加速成果转化,发展新兴生物产业,为农业科技进步,有效促进地方经济社会全面发展、民族团结进步做出了积极的贡献。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、科技创新工作完成情况

新增项目19项,新增项目合同经费1279.67万元,完成年度任务数的256%;获授权发明专利3项,完成年度指标数的300%;参与编写专著8,完成年度任务数的800%;发表论文57篇,完成年度任务数的228%;其中,核心期刊发表22,完成年度任务数的147%SCI收录33篇,完成年度任务数的330%;获国家团体标准5项,地方标准3项,完成年度指标数的800%;新增资源保存280份,完成年度任务数的280%

目前49项在研项目进展顺利。作为技术依托单位,我所还全面启动了第四次中药资源普查的第三批普查工作,负责牵头云南省9个县的中药资源普查工作。

2、科技产业及成果转化工作指标完成情况

成果示范与科技服务方面,完成成果示范应用面积2.5万亩,完成年度指标数的100%(其中,品种推广1万亩,完成年度指标数的100%;千亩示范1万亩,完成年度指标数的100%;百亩核心示范0.3万亩,完成年度指标数的100%;新增产值2000万元,完成年度指标数的100%。完成扶贫投入13.2万元,完成年度指标数的240%;完成合作社服务2个,完成年度指标数的100%;委派科技人员深入镇沅县、玉龙县和宁蒗开展科技培训,培训人数达3000人次,完成年度指标数的100%

科技成果转化方面,开发新产品3项,完成年度指标数的100%,知识产权转化5项,完成年度指标数的100%;转让收入50万元,完成年度指标数的100%;合作企业6家,完成年度指标数的100%;与5家企业的合作收入为64.67万元,完成年度指标数的162%;完成技术服务收入130万元,完成年度指标数的100%;成果转化收入院分享部分8万元,完成年度指标数的100%

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院药用植物研究所2018年度部门决算编报的单位共1个,为其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院药用植物研究所2018年末实有人员编制60人,全部为事业编制(全部为非参公管理事业人员);在职在编实有事业人员55人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆0辆。


第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院药用植物研究所2018年度收入合计2,344.10万元。其中:财政拨款收入1,756.65万元,占总收入的74.94%;事业收入560.9万元,占总收入的23.93%;其他收入26.55万元,占总收入的1.13%。与上年1,905.79万元对比,收入增加438.31万元,增幅为23%,主要原因为财政拨款收入比上年1,337.19万元增加419.46万元。


二、支出决算情况说明

云南省农业科学院药用植物研究所2018年度支出合计1,987.26万元。其中:基本支出939.20万元,占总支出的47.26%;项目支出1,048.05万元,占总支出的52.74%。与上年1,758.74万元对比增加228.52万元,增幅为13%。主要原因是我单位用于保障机构正常运转的基本支出较上年833.13万元增加106.07万元,项目支出较上年925.60万元增加122.45万元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出939.20万元。与上年833.13万元对比增加106.07万元,主要原因全所在职人员工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.74%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,048.05万元。与上年925.6万元对比增加122.45万元,主要原因为我单位严格按照《云南省省本级预算支出进度考核暂行办法》及《云南省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》规定,采取切实有效措施,加快以前年度形成的结转及当年取得的各类经费预算执行进度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院药用植物研究所2018年度一般公共预算财政拨款支出1,549.53万元,占本年支出合计的77.97%。较上年1234.94万元增加314.59,主要原因是我所使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出较上年增加93.24万元,使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年增加221.36万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出1168.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.44%。主要用于:

2060206 专项基础科研”41.4万元,主要用于2017年科技口省本级一般公共预算结转结余资金支出、2018年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费支出及2018年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费支出。

2060301 机构运行”748.89万元,主要用于保障本单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

2060499其他技术研究与开发支出”27.23万元,主要用于2017年科技口省本级一般公共预算结转结余资金支出及2018年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费支出。

2060901科技重大专项”261.49万元,主要用于2017年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费支出及2018年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费支出。

2060902 重点研发计划”49.15万元,主要用于2017年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费支出。

2069999其他科学技术支出”40.78万元,主要用于2017年科技口省本级一般公共预算结转结余资金支出及2018年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金支出。

2.社会保障和就业支出103.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于:

2080502事业单位离退休”0.65万元,主要用于本单位退休人员公用经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”99.29万元,主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”3.43万元,主要用于本单位职工职业年金缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出208.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.49%。主要用于:

2100601中医(民族医)药专项”208.99万元,主要用于2017年省本级一般公共预算结转结余资金支出及2015年省本级一般公共预算额度结余结转资金(第一批)支出。


4.住房保障支出68.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于:

2210201 住房公积金”68.24万元,主要用于我单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院药用植物研究所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.11万元,支出决算为0.08万元,完成预算的7.91%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.08万元,完成预算的42.1%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位贯彻落实中央八项规定精神,“三公”经费各项均未超支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.08万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0.08万元,增长0%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为:我单位接待云南农业大学热带作物学院人员学习交流产生的接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.08万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.08万元。其中:

国内接待费支出0.08万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次5人(其中:外事接待人次0人)。主要用于云南农业大学热带作物学院人员到我单位学习交流发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院药用植物研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,云南省农业科学院药用植物研究所资产总额2196.06万元,其中,流动资产1505.9万元,固定资产690.16万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加656.48万元,其中固定资产增加308.54万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产1项,账面原值0.18万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2196.06

1505.90

690.16

230.40

0

0

459.76

0

0

0

0














填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产







三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额10.12万元,其中:政府采购货物支出10.12万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件下载: 云南省农业科学院药用植物研究所整体支出绩效自评报告.docx 云南省农业科学院药用植物研究所2018年部门决算公开表格.xls
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