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云南省农业科学院粮食作物研究所 2021年预算公开说明
发布:财务科   发布时间:2021-02-10   浏览次数:5446    

云南省农业科学院粮食作物研究所

2021年预算公开说明

 

第一部分 云南省农科院2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省农科院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

云南省农业科学院粮食作物研究所

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省农业科学院粮食作物研究所属云南省农业科学院直属的科技事业单位,是云南省从事粮食作物育种、示范推广及相关基础研究的专业研究所。

(二)机构设置情况

研究所下设办公室、科研管理科、财务科、科研保障科、玉米遗传育种及应用创新团队、水稻育种及应用创新团队、麦类遗传育种与应用创新团队、作物栽培与生理创新团队、陆稻野生稻研究创新团队、水稻种业科技创新团队、水稻种业科技创新团队、豆类遗传育种与应用创新团队、小麦新技术研发创新团队共12个部门、团队。比上年度21个部门减少9个,减少原因为单位内部重组调整。

(三)重点工作概述

2020年全所在研项目71项,其中延续项目44项,新上项目27项,新增合同经费2,268万元,到位经费2,245.25万元。

番兴明研究员荣获省政府杰出贡献奖励,为我院20年来第二次获得该奖项。我所同时还荣获省级以上科技成果奖7项,其中获省科技进步奖一等奖1项,获省科技进步二等奖1项,获科技进步三等奖3项,参与其它单位获得省部级以上奖励2项。

通过国家非主要农作物品种登记21个;省农作物品种审定8个;获植物新品种权4项。获专利5项。我所科技论文共发表56篇,其中SCI9篇,核心期刊47篇,出版专著2部。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,为财政全额供给单位。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制137人,其中:事业编制137人。在职实有137人,其中: 财政全额保障137人。

离退休人员120,其中: 离休1人,退休119人。

车辆编制4辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5402.87万元,其中:一般公共预算3633.19万元,事业收入1473.00万元,其他收入80.00万元。

较上年财务总收入3688.52万元,增加1714.35万元,其中2020年一般公共预算财政拨款2700.94万元,增加932.25万元,主要原因为人员经费及公用经费支出增加;2020年事业收入919.18万元,增加553.82万元;2020年其他收入68.40万元,增加11.6万元。主要原因为按全面预算要求,我单位提高预算的全面性和精准性,结合自身实际情况,合理估算各项收入。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3849.87万元,其中:本年收入3633.19万元,上年结转收入216.68万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3633.19万元(本级财力3633.19万元)。

较上年一般公共预算财政拨款2700.94万元,增加932.25万元,主要原因为人员经费及公用经费支出增加

预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5402.87万元。财政拨款安排支出3633.19万元,其中:基本支出2803.19万元,较上年财政拨款基本支出2550.94万元,增加252.25万元,主要原因为主要原因为人员经费及公用经费支出增加;项目支出830.00万元,较上年150.00万元,增加680.00万元,主要原因为本年我单位新增财政项目较去年资金量较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出45.00万元,主要用于我所中国共产党组织部门的事务支出。

科学技术支出-应用研究-机构运行2100.29万元,主要用于主要用于主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究830.00万元,主要用于我单位农业科研项目社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出62.80万元,主要用于我所技术研究与开发方面的支出。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划10.00万元,主要用于我所重点研发计划有关经费的支出。

科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出41.49万元,主要用于其他科学技术支出中科技方面的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休20.05万元,主要用于我所离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出244.45万元,主要用于主要用于我所实施省级机关事业单位养老保险制度改革后,机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出16.49万元,主要用于主要用于我所实施省级机关事业单位养老保险制度改革后,机关事业单位职业年金缴费单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗167.54万元,主要用于我所财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助108.70万元,主要用于我所政府部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10.56万元,主要用于我所其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金192.50万元,主要用于我所职工住房公积金单位部分缴纳支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我所无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我所无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我所无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算总额66.08万元,其中:政府采购货物预算42.08万元、政府采购服务预算24.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农科院部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.44万元,较上年减少12.84万元,下降3.12%,具体变动情况如下:

(一) 因公出国(境)费

我单位部门2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

云南省农科院部门2021年公务接待费预算为1.29万元,较上年减少1.34万元,下降3.73%,国内公务接待批次为7次,共计接待100人次。

增减变化原因:我单位严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定,规范全院公务接待管理。严格执行公务接待标准,严格控制公务接待经费总量、陪同人员,严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆,不搞超规格、超范围接待,切实有效控制公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省农科院部门2021年公务用车购置及运行维护费为11.15万元,较上年减少11.50万元,下降3.04%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费11.15万元,较上年减少11.50万元,下降3.04%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因:我单位严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定,进一步规范公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2020年无重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门基本支出预算:是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.部门项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院粮食作物研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至202012月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

附件下载: 云南省农业科学院粮食作物研究所2021年预算公开表格.xls
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